一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、负责自然保护区的行政管理；2、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，制定自然保护区的各项规章制度，统一管理自然保护区；3、调查自然资源，组织环境监测，保护自然环境和自然资源，开展科学研究工作；4、进行自然保护区的宣传教育； 5、依法承担自然保护区的行政执法工作。

（二）人员构成情况

事业编制人数5名，现实有人员4名。

二、部门决算表格

见附表

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三、预算执行情况分析

1、关于预算执行情况分析

见附表

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三、预算执行情况分析

1、关于预算执行情况分析

2016年财政拨款收入44.57万元，其他收入合计0.01万元，2015年本年收入合计44.58万元。2015年财政拨款收入35.85万元，其他收入0.01万元，2015年本年收入合计35.86万元。2016年收入比2015年收入增加8.72万元。

2016年基本支出27.97万元，项目支出11.35万元，2016年本年支出合计39.31万元。2015年基本支出23.11万元，项目支出33.98万元，2015年本年支出合计57.09万元。2015年支出比2016年支出多17.78万元，因我单位2015年实施了《中央财政林业国家级自然保护区和湿地保护补助资金项目》。

2016年年初部门预算支出合计31.40万元，其中基本支出26.40万元，项目支出5万元。2016年财政拨款支出数比2016年年初部门预算数增加7.91万元。增加原因：年初结转和结余15.38万元，故本年财政拨款支出数增加。

2、关于"三公"经费支出说明

2016年"三公"经费支出合计2.35万元，其中：公务用车购置费0万元，公车运行费2.35万元，公务接待费0万元。公务用车保有量：1辆。

2016年年初预算"三公"经费合计3.60万元，其中公务用车运行费2.75万元，公务接待费0.85万元。

2015年度决算中，"三公"经费合计2.22万元，公务用车购置费0万元，公车运行费2.22万元，公务接待费0万元。2016年"三公"经费支出数比2015年"三公"经费支出数增加0.13万元。2016年"三公"经费支出数与2015年"三公"经费支出数基本持平。

3、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出4.34万元，2015年本部门机关运行经费支出2.62万元，2016年本部门机关运行经费支出比2015年增加1.72万元。

4、关于政府采购支出说明

无

5、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆。

6、关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

四、专业名词解释

机关运行经费支出：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮差费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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附件：2016年度市级部门决算、"三公"经费决算公开表（共8张）

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???????????????????????????????2017年9月8日

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