一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

焦作市林业工作站（加挂焦作市森林病虫害防治检疫站和焦作市林木种苗工作站），隶属于bet28365365体育在线二级机构，宗旨和业务范围：推广林业技术；促进林业发展；林业技术实验示范；林业技术推广；林业技术培训；林业技术服务。

（二）人员构成情况

焦作市林业工作站共有事业编制15人。在职职工15人，离退休人员3人。

二、部门决算表格

三、预算执行情况分析

1、关于预算执行情况分析

2016年财政拨款收入163.85万元，其他收入合计0.13万元，2016年本年收入合计163.98万元。2015年财政拨款收入269.75万元，其他收入0.15万元，2015年本年收入合计269.90万元。2016年收入比2015年收入减少106.05万元。

2016年基本支出101.10万元，项目支出106.45万元，2016年本年支出合计207.55万元。2015年基本支出96.79万元，项目支出108.95万元，2015年本年支出合计205.74万元。

2016年年初部门预算支出合计109.49万元，其中基本支出101.49万元，项目支出8万元。2016年财政拨款支出数比2016年年初部门预算数增加8万元。增加原因：年初结转和结余169.75万元，故本年财政拨款支出数增加。

2、关于"三公"经费支出说明

2016年"三公"经费合计6.19万元，全是公车运行费，公务接待费0万元。公务用车保有量：2辆。

2016年年初预算"三公"经费合计6.66万元，其中公务用车运行费6.66万元，公务接待费0万元。2016年"三公"经费全年支出数比年初预算数减少0.47万元，减少的原因：本着厉行节约的原则，进一步严格车辆管理，合理控制了三公。

2015年度决算中，"三公"经费合计6.6635元，公车运行费6.6635万元，公务接待费0万元。2016年"三公"经费支出数比2015年"三公"经费支出数减少0.0035万元。减少的原因：严格控制合理使用，故"三公"经费合理下降。

3、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出7.84万元，2015年本部门机关运行经费支出2.142万元。

4、关于政府采购支出说明

2016年本部门无政府采购支出。

5、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。

6、关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

四、专业名词解释

机关运行经费支出：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮差费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务

接待费、工会经费、福利费等。

公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

附件：2016年度市级部门决算、"三公"经费决算公开表（共8张）

焦作市林业工作站

2017年9月8日